Справка о работе государственных унитарных предприятий г.Балаково, осуществляющих автобусные пассажирские перевозки.

С 1 января 2002 года была произведена реорганизация ГУП “Балаковское ПАТП”. Распоряжением Комитета по управлению имуществом Саратовской области №1250р от 14.12.2001 г были созданы 5 новых предприятий.
Основные виды деятельности :
- пассажирские перевозки (городские, пригородные, междугородные и заказные перевозки);
- оказание услуг по ремонту автомобилей сторонними организациям и частным лицам;
- проведение инструментального контроля;
- организация работы частных перевозчиков
- оказание услуг по стоянке автотранспорта.
Пассажирские предприятия обслуживают 29 маршрутов общей протяженностью 1946,2 км, в том числе:
- 8 городских маршрутов протяженностью 158,6 км;
- 10 пригородных и 4 дачных маршрутов протяженностью 487,7 км;
* 11 междугородных маршрутов протяженностью 1299,9 км.
Среднемесячный обьем перевозок - 811 тыс.человек.
На балансе предприятия находится 139 автомобилей, из которых 116 - автобусы.
95 автобусов работает на сжиженном газе.
Ежедневно на городских маршрутах работает 55 автобусов, на пригород-ных -10.
Дачные маршруты обслуживает 8 автобусов.
48% услуг приходится на городские и пригородные перевозки.
Итоги работы за 9 месяцев 2004 года:
Показатель Ед.изм факт % к плану % к 2003
Доходы млн.руб. 38,4 109 109,7
Перевезено пассажиров млн.чел. 7,3 108,5 105,3
из них по городу 6,2 млн.чел в т.ч. льготных 3,9 млн.чел или
62,7%
о пригороду и дачным маршрутам
535,4 тыс.чел., в т.ч. бесплатно 385,5 тыс.чел. или 72 %

Среднесписочная численность работающих чел 515 95 123,8
Среднемесячная зар.плата руб 3202 86,6 100
Получено дотации млн.руб. 5,1 56,2 76,4

Задолженности по выплате заработной платы предприятия не
имеют. Задолженность по налогам на 1.10.2004 года составляет 1996,8
тыс.руб., в том числе
- по подоходному налогу - 754 тыс.руб.;
- по ЕСН - 844,3 тыс.руб. ( 3 месяца).
Задолженность по налогам образовалась из-за недофинансирования из областного бюджета на 4 млн. рублей. При плане 9,1 млн.рублей получено 5,1 млн. рублей или 56,2%.
Услуги ,по которым предприятие устанавливает цены самостоятельно, рентабельны. Рентабельность за 9 месяцев этого года составила 11,8%.
Основная проблема на сегодняшний день- это несоответствие между свободным ценообразованием на ГСМ и ТЭР и ничем не оправданным замораживанием цен на пассажирские автоуслуги. Последнее повышение цен на услуги пассажирского транспорта было в июне 2003 года. За это время цены на газовое топливо повысились в 2,1 раза, на бензин и диз.топливо в 1,7 раза, на электроэнергию и тепло более чем на 37%. В структуре себестоимости затраты на ГСМ и ТЭР составляют 54,6%.
Себестоимость перевозок по городу составляет 7,87 рублей,при условии отмены льгот - 6,91 рубля. Себестоимость 1 пассажиро-километра на пригороде 1,40 руб., тариф - 70 копеек. Из областного бюджета на одного перевезенного пассажира за 9 месяцев выделена компенсация в размере 76 копеек.
С 1 октября 2004 г поднята цена за проезд на городских маршрутах до 5 рублей. Вынуждены это сделать в связи с резким повышением цен на горючее в августе-сентябре месяце.
Несмотря на финансовые трудности для работников предприятия организована работа столовой, медпункта с физиотерапевтическим оборудованием, ежедневно работает стоматолог, ведет прием хирург высшей категории, организованы занятия спортивной секции, производится оплата детских садов.
Предоставляются по заявлениям путевки в пионерские лагеря, санатории, дома отдыха.
В целях подготовки кадров на предприятии базируется кафедра технического университета по специальности “Автомобили и автомобильное хозяйство”

За 2003- 2004 году приобретено 22 единицы подвижного состава.
4 - за счет собственных средств, используя лизинговые технологии, и 18 единиц с помощью депутата Госдумы В.В.Володина.
За 2004 год отремонтировано
- кровли 1150 кв.м.,
- асфальтировано - 400 кв.м.
Отремонтированы цеха :
- кузовной;
- зона текущего ремонта 1 ;
- крытая стоянка
В крытой стоянке планируется с 1 октября 2004 г организация стоянок частных автобусов. Ожидаемые доходы должны составить 125 тыс.руб. ежемесячно

Программа деятельности на 2005 год.
На 2005 год разработана программа работы предприятий, которая одобрена и утверждена Комитетом по управлению имуществом при Правительстве Саратовской области.
Запланировано увеличение доходов к уровню 2004 г на 13,4%.
Рост доходов предусмотрен как за счет увеличения тарифов на услуги, так и за счет увеличения обьема заказных услуг.
Запланированы мероприятия по развитию материально-технической базы:
- установка автономной газовой котельной ( экономический эффект составит 713 тыс.руб.) Затраты на тепло уменьшатся на 48 %.Срок окупаемости 5,6 лет.
- приобретение шлифовального станка. Дополнительные доходы составят 450 тыс.рублей в год, экономический эффект 75 тыс.рублей. Срок окупаемости 1 год.


ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СДЕЛАТЬ:

* продолжить работу с Администрацией БМО , Министерством труда и социального развития области, Казначейством по адресной компенсации льготного проезда;
* усилить контроль за работой водителей и кондукторов на линии;
* продолжить работу по автоматизации управленческого труда и сокращению численности;
* продолжить работу по капитальному ремонту подвижного состава;
* увеличивать обьем прибыльных работ и услуг;
* расширить перечень дополнительных услуг по ремонту стороннего транспорта;


Директор ГУП “Балаковский ПАК” В.И.Рогов